IA 002 – Recebmento e Controle de materiais

V. 1.2

Todo recebimento de materiais na Impregna é feito com atenção, uma vez que se trata de um final do procedimento de aquisição.

Por se tratar de entrada de materiais, com posteriores ações financeiras e avaliações de fornecedores é importante que o responsável execute as verificações necessárias e coordene a armazenagem correta; portanto, é necessário:

1. Verificar o material recebido contra a NF de entrada;
2. Confere as conformidades das especificações do material, quantidade e prazo de entrega conforme o pedido de compra emitido;
3. Registra os itens em atraso, quantidades não entregues ou outras não conformidades;
4. Armazenar o material;
5. Se necessário, identificar os materiais com etiquetas de suprimento.
6. Envia o registro do recebimento para o comprador.

Nota: As etiquetas de suprimento são aplicadas aos insumos produtivos.

No recebimento de Resina, além dos itens citados sobre entradas de materiais, deve-se seguir os seguintes procedimentos:

1. Verificar se as embalagens estão identificadas com a numeração de lote do fornecedor, e caso não estejam solicitar esta numeração para o fornecedor;
2. Identificar cada embalagem com uma etiqueta que contenha o número do lote Impregna, e lote fornecedor correspondente ao formulário de Recepção de Matéria Prima;
3. Realizar a análise e testes de resina conforme o formulário de Recepção de Matéria Prima e registrar resultados;
4. Armazenar o novo lote de Resina na câmara fria;
5. Salvar o formulário preenchido no sistema informatizado; 
6. Uma cópia controlada do formulário de Recepção de Matéria Prima deverá ser mantida na câmara fria e outra no laboratório durante o uso do respectivo lote.

Nota 1: Os lotes de resina devem seguir o método FIFO (Primeiro que entra é o primeiro que sai).

Nota 2: Para resina o lote controlado será somente o adotado pelo Fornecedor, não sendo controlado o lote do fabricante, este será controlado pelo fornecedor e avaliado (evidenciado) em auditorias de segunda parte.

No recebimento de Catalisador, além dos itens citados sobre entradas de materiais, deve-se seguir os seguintes procedimentos:

1. Verificar se a embalagem de catalisador possui o certificado de análise e ficha de emergência;
2. Verificar se na ficha de análise os Resultados dos Métodos do catalisador está dentro das especificações do fabricante;
3. Inserir um número de lote sequencial da unidade na embalagem de catalisador;
4. Separar uma amostra de 80 gramas de catalisador e catalisar 20 litros de Resina;
5. Efetuar o teste de gelificação conforme instrução IL001 (somente para gelificação);
6. Guardar a amostra de resina gelificada no laboratório identificada com o número de lote sequencial da unidade (F008 – Recepção de Matéria prima);

 Nota 1: Os lotes de catalisador devem seguir o método FIFO (Primeiro que entra é o primeiro que sai).

Nota 2: Se os itens que correspondem as informações prestadas pelo fornecedor e/ou testes de recebimento de matéria prima apresentarem resultados  fora dos parâmetros pré estabelecidos, deve-se segregar o lote, comunicar o fornecedor e solicitar um plano de ação.